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Detalhes
| 06/09/2024 | 0000019/2023 | 0000007/2024 | 0000206/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A SEDE DO IPREM. CONTRATO 01/2023 COM VIGENCIA ATE 31/08/24. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2024. | SULMINET INFORMATICA LTDA | 04.817.856/0001-05 | R$ 100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 04/09/2024 | | 0000003/2024 | 0000200/2024 | RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO, DESTINADO A SEDE DO IPREM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS -COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | R$ 62,15 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 02/09/2024 | 0000007/2021 | 0000004/2024 | 0000205/2024 | RELATIVO AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME, CONTRATO 001/2021 VIGENTE ATE 17/02/2024. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2024. | LINE SEGURANCA MG LTDA | 28.296.476/0001-30 | R$ 92,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 02/09/2024 | 0000007/2024 | 0000105/2024 | 0000204/2024 | ADESAO A ATA Nº 030/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO IPREM. | QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA | 08.202.176/0001-38 | R$ 329,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 02/09/2024 | | 0000001/2024 | 0000199/2024 | RELATIVO A MANUTENCAO E ASSINATURA DO Nº DE TELEFONE (35)3571-2256, A SERVICO DA SEDE DO IPREM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | R$ 178,95 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000004/2024 | 0000102/2024 | 0000202/2024 | ADESAO A ATA Nº074/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO, PARA O FORNECIMENTOS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS ATIVIDADES DO IPREM. | OXI QUIMICA LTDA | 65.271.868/0001-71 | R$ 1.663,42 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 000022PRC/2022 | 0000009/2024 | 0000201/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE INVESTIMENTOS CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE INVESTIMENTOS, VISANDO MELHORES FUNDOS DE COTAS E MELHORES CARTEIRAS NOS BANCOS CREDENCIADOS PELO IPREM, ENTRE OUTROS SERVICOS. CONTRATO 003/2022 COM VIGENCIA ATE 01/09/2024 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2024. | CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA EIRELLI | 20.306.104/0001-36 | R$ 773,70 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/08/2024 | | 0000123/2024 | 0000198/2024 | RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA Nº15855-0, AGENCIA 0654-8, CONFORME CONVENIO COM O BANCO DO BRASIL S/A. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0654-80 | R$ 24,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/08/2024 | | 0000122/2024 | 0000197/2024 | RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA Nº19-0, AGENCIA 1093, CONFORME CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 72,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/08/2024 | | 0000121/2024 | 0000196/2024 | RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA Nº181-2, AGENCIA 1093, CONFORME CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 156,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |